RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 90.167.500,00 0,00 0,00 0,00 95.080.000,00
1.01.05.3.00.01.08.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah kelompok jaga warga 17 kelompok 34.249.500,00 0,00 0,00 0,00 36.380.000,00
1.01.05.3.00.01.08.19.03 Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan
Kecamatan
Mlati
JUlah Poskampling yang dipantau 74 unit Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat 60 % 34.249.500,00 0,00 0,00 0,00 36.380.000,00 2
Frekuensi pembinaan Pos Kamling 4 kali
Keamanan pilduk,Pilkades dan pengisian peragkat desa 5 kali
1.01.05.3.00.01.08.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik 61% 20.575.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00
1.01.05.3.00.01.08.22.28 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Kecamatan
Mlati
jumlah peserta gladi lapag penanggulangan bencana alam 150 orang Masyarakat terlatih penanggulangan bencana meningkat 60 % 20.575.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 2
Jumlah komunitas peduli bencana 8 buah
1.01.05.3.00.01.08.24 Program penegakan hukum Persentase penyelesaian pelanggaran Perda 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00
1.01.05.3.00.01.08.24.04 Operasi Penertiban Evaluasi penyelenggaraan di desa 2 kali Tertib administrasi pemerintahan di desa 75 % 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 2
Supervisi peraturan di desa 10 kali
Penertiban PKL 5 kali
1.01.05.3.00.01.08.25 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal peningkatan kapasitas anggota linmas 250 orang 25.343.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00
1.01.05.3.00.01.08.25.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kecamatan
Mlati
Patroli Terpadu dilaksanakan 12 dok Kondisi wilayah tertib dan aman 75 % 25.343.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 2
Laporan tindak kriminal 20 dok
1.02.04.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanahan
22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 23.250.000,00
1.02.04.3.00.01.08.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tertib Administrasi
Pertanahan
84,5% 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 23.250.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.04.3.00.01.08.16.07 Monitoring dan evaluasi Tata
Guna Tanah
Kecamatan
Mlati
Monitoring dan evaluasi tanah desa 20 kali tertib administrasi pertanahan 60 % 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 23.250.000,00 2
fasilitasi konflek pertanahan 5 kali Fasilitasi konflek pertanahan 60 %
1.02.06.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 141.945.000,00 0,00 0,00 0,00 149.045.000,00
1.02.06.3.00.01.08.15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 100%,
99%, 85%,
56%
141.945.000,00 0,00 0,00 0,00 149.045.000,00
1.02.06.3.00.01.08.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kecamatan
Mlati
Jumlah KTP yang diproses selesai masksimal 3 hari 5000 buah Pelayanan publik dalam bidang kependudukan 75 % 141.945.000,00 0,00 0,00 0,00 149.045.000,00 2
Jumlah KK yang diprosesselesai maksimal 3 hari 5000 buah Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meningkat 75 %
Pembinaan pementauan dan pelaporan adminstrasi kependudukan 2 kali pemehaman akan administrasi kependudukan meningkat 75 %
Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan 1 kali Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan 0
1.02.07.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 500.556.000,00 0,00 0,00 0,00 363.315.000,00
1.02.07.3.00.01.08.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih 9% 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00
1.02.07.3.00.01.08.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kecamatan
Mlati
pembinaan BPD 1 kali Pemahaman kelembagaan masyarakat desa meningkat 75 % 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 2
pembinaan LKD 2 kali Kapasitaas kelembagaan desa meningkat 0
1.02.07.3.00.01.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase KK miskin,Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa 11,70%,
75%
469.126.000,00 0,00 0,00 0,00 330.315.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.07.3.00.01.08.17.23 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Fisik Kecamatan
Mlati
Moniv Fasilitasi
Fisik
2 kali Meningkatnya kualitas pembangunan fisik 75 % 43.169.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 2
Kegiatan gotong royong masyarakat Desa difasilitasi 10 kali
Kegiatan pelaksanaan pembagunan di kecamatan difasilitasi 5 kali
pembinaan P3A dan kelompok tani 5 kali Keterlibatan masyarakat meningkat 75 %
pembinaan Pengelola lingkungan hidup 4 kali
koordinasi penilaian kota sehat / adipura 6 kali
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.07.3.00.01.08.17.24 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial Kecamatan
Mlati
koordinasi/monev kelompok agama 3 kali Menurunnya konflik sosial budaya 60 % 368.777.000,00 0,00 0,00 0,00 221.315.000,00 2
pembinaan pelayanan dan rehabilitasi kesra 2 kali
Pembinaan pemuda dan olahraga 3 kali
pembinaan rois 1 kali Keterlibatan masyarakat dalam seni budaya meningkat 60 %
pembinaan pelayanan KB 2 kali
monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK 4 kali
Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi 2 kegiatan Terlaksananya kegiatan kebudayaan 70 %
Jumlah pendidikan non formal yang difasilitasi 2 buah
kegiatan sosial masyarakat difasilitasi 2 kali
kegiatan UKS, kegiatan lomba sekolah sehat yang difasilitasi 2 kali Keterlibatan masyarakat dalam seni budaya meningkat 60 %
Data dan laporan penanggulangan kemiskinan 2 dok
kegiatan forum anak 4 kali
Pembinaan PKK Kecamatan 11 kali terlaksananya pendataan penanggulangan kemiskinanan 75 %
Pembinaan keterampilan (P2WKSS) 8 kali
Pembinaan DBKS 5 kali
Pelaksanaan MTQ
terfasilitasi
1 kali Terlaksananya pelatihan ketrampilan ketahaanan keluarga melalui parenting 70 %
Frekuensi Kegiatan dalm pelestarian budaya 6 kali
Fasilitasi seni dan budaya 1 kali
Frekuensi Kegiatan dalam pelestarian budaya (pupm) 6 kali
Data dan laporan penanggulangan kemiskinan (pupm) 2 dok
monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK(PUPM ) 2 kali
Frekuensi kegitan gebyar anak 1 kali
tercapainya tujan ketrampilan dan aksibilitas ketahanan keluarga melalui parenting (pupm) 4 kali
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.07.3.00.01.08.17.25 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Kecamatan
Mlati
Kegiatan pemberdayaan ekonomi prodoktif masyarakat difasilitasi 3 kali Keterlibatan Kelompok dala pameran potensi daerah meningkat 75 % 57.180.000,00 0,00 0,00 0,00 61.500.000,00 2
Kegitn pameran potensi daerah 2 kali
Pendampingan
Industri Kecil
2 kali Termotifasinya kegiatan
Kelompok
0
Pendampingan pengelolaan pasar desa 2 kali
Pembinaan
Kelompok Tani
3 kali Pemenuhan akan kebersihan dan keindahan 0
Pembinaan
Gapoktan
2 kali
terlaksananya lomba antar wilayah 1 kali
1.02.07.3.00.01.08.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya 90% 15.905.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00
1.02.07.3.00.01.08.18.05 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa Kecamatan
Mlati
Frekuensi Pembinaan dan pengawasan Kepala desa dan Perangkat Desa 5 kali Kapasitas Aparatur Pemerintah Dea meningkat 80 15.905.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 2
1.02.14.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang
Statistik
12.870.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
1.02.14.3.00.01.08.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu 95% 12.870.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00
1.02.14.3.00.01.08.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kecamatan
Mlati
Data monografi
Kecamatan
2 dokumen Data monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan autentik 75 % 12.870.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 2
1.02.18.3.00.01.08 Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan
16.181.000,00 0,00 0,00 0,00 16.990.000,00
1.02.18.3.00.01.08.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan 20% 16.181.000,00 0,00 0,00 0,00 16.990.000,00
1.02.18.3.00.01.08.16.06 Pengelolaan Dokumen SKPD Kecamatan
Mlati
Pelayanan Administrasi dan perpustakaan 12 bulan pengelolaan arsip dan perpustakaan sesuai degan SKPD 75 % 16.181.000,00 0,00 0,00 0,00 16.990.000,00 2
ajumlah arsip aktif yang dikelola 2 dokumen
Jumlah Arsip in aktif yang dikelola 2 dokumen
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.01.3.00.01.08 Urusan Sekretariat Daerah 794.652.000,00 0,00 0,00 0,00 732.170.500,00
3.00.01.3.00.01.08.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 218.403.000,00 0,00 0,00 0,00 229.185.500,00
3.01.01.3.00.01.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan
Mlati,
Pembayaran Pengelola Keuangan 4 0rang 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.860.000,00 2
3.01.01.3.00.01.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat Kecamatan
Mlati
makan minum rapat dan tamu 120 orang Pelaksanaan Rapat menjadi lancar 70 % 35.850.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 2
3.01.01.3.00.01.08.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Kecamatan
Mlati
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 orang Koordinasi dan konsultasi dapat berjalan lancar 75 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 3.213.000,00 2
3.01.01.3.00.01.08.01.20 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Kecamatan
Mlati
Layanan Surat
Menyurat
12 bulan Pelayanan administrasi perkantoran erjalan lancar 80 % 78.850.000,00 0,00 0,00 0,00 82.792.500,00 2
Surat Masuk 3000 surat
Surat Keluar 900 surat
Penyediaan ATK unuk pelayanan terpadu Kecamatan 1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 40135
Lembar
Pembelian materai dan perangko 3 jenis
Sewa gedung 4 bulan
Sewa belanja mobilitas 2 buah
3.01.01.3.00.01.08.01.23 Penyediaan jasa langganan Kecamatan
Mlati
Pembayaran langganan listrek 12 bulan Pelayanan kantor berjalan lancar 90 % 42.660.000,00 0,00 0,00 0,00 44.795.000,00 2
Pembayaran langganan telepon dan internet 12 bulan
Pembayaraan langganan surat kabar 3 jenis
Pembayaran langganan air 12 bulan
Pembayaran langganan sampah 12 bulan
Pembayaraan langganan internet 0
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.01.3.00.01.08.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Kecamatan
Mlati
Pembayaran jasa keamanan 342 oh Kebersihan dan keamanan terjaga 90 % 44.783.000,00 0,00 0,00 0,00 47.025.000,00 2
Pembayaran jasa kebersihan 236 oh
Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 26 jenis
3.00.01.3.00.01.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75 % 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 246.250.000,00
3.01.01.3.00.01.08.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan
Mlati
Biaya tenanga pindahan 15 0rang Terlaksananya pindahan kantor dengan aman dan nyaman 75 % 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.750.000,00 2
Pindah Jaringan Listrek dan tambah daya untukk gedung baru 1 unit
Pindah telpon dan faximil untuk kantor baru 1 unit
Pembelian korden dan perlengkapan 1 unit
3.01.01.3.00.01.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan
Mlati
Pemeliharaan kendataan roda 2 8 unit Pelayanan tugas berjalan lancar 90 % 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000.000,00 2
Pemeliharaan kendaraan roda 4 2 unit
3.01.01.3.00.01.08.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan
Mlati
Pemeliharaan mesen ketik 6 unit Pemenuhan administrasi perkantoran 80 % 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 2
Pemeliharaan AC 3 unit
Pemeliharaan
Camera DLSR
1 unit
Pemeliharaan komputer 12 unit
Pemeliharaan
Laptop
4 unit
Pemeliharaan
Printer
10 unit
3.00.01.3.00.01.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 90 % 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00
3.01.01.3.00.01.08.05.06 Pengelolaan kepegawaian Kecamatan
Mlati
Dokumen kepegawaian 10 dok tertib administrasi berjalan lancar 90 % 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 2
Pembinaan rohani pegawai 36 orang
Pembinaan jasmani pegawai 12 kali
3.00.01.3.00.01.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 100 % 39.298.000,00 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.01.3.00.01.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan
Mlati
laporan bulanan 12 dok Pelaksanaan kegiatan terkendali 100 % 13.646.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 2
laporan tahunan 1 dok
LAKIP 1 dok
RFK/TEPA 12 bulan
3.01.01.3.00.01.08.06.05 Penyusunan perencanaan kerja
SKPD
Kecamatan
Mlati
Dokumen rencana kerja SKPD 1 dok Program kegiatan sesuai RPJM dan RKPD 100 % 14.757.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 2
RKA SKPD 1 dok
RKAP 1 dok
DPA SKPD 1 dok
DPPA SKPD 1 dok
3.01.01.3.00.01.08.06.13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Kecamatan
Mlati
dalev kebijakan 1 dok Konsistensi perencanan dan pelaksanaan kegiatan 90 % 10.895.000,00 0,00 0,00 0,00 11.300.000,00 2
dalev pelaksanaan 4 dok
dalev hasil 4 dok
3.00.01.3.00.01.08.17 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya 100 % 14.490.000,00 0,00 0,00 0,00 15.175.000,00
3.01.01.3.00.01.08.17.16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan
Mlati
Jumlah Peraturan Perundang Undangan disosialisasikan 2 kali Pemahaman masyarakat dalam perundang undangan meningkat 60 % 14.490.000,00 0,00 0,00 0,00 15.175.000,00 2
Laporan Pelanggaran tertangani 2 kali Jumlah Laporan pelanggaran tertangani 60 %
3.00.01.3.00.01.08.20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP) 30 % 99.115.000,00 0,00 0,00 0,00 107.660.000,00
3.01.01.3.00.01.08.20.36 Pengelolaan Perijinan Kecamatan
Mlati
Jumlah perizinan yang dilayani 200 ijin Kepuasan pengguna layanan 75 % 99.115.000,00 0,00 0,00 0,00 107.660.000,00 2
3.00.01.3.00.01.08.21 Program peningkatan administrasi pemerintahan Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas
70
10 kecamatan 150.346.000,00 0,00 0,00 0,00 63.200.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.01.3.00.01.08.21.06 Monitoring, Evaluasi dan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan
Mlati
Laporan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa 3 kali Pertasi Lomba desa meningkat 75 % 150.346.000,00 0,00 0,00 0,00 63.200.000,00 2
Pemberdayaan Penyusunan Siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina 4 kali Penyusunan perencanaan tepat waktu 0
Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 3 kali Tertib administrasi pemerintaaahan desa 0
Pemilihan
/Pengagkatan
/pengisian perangkat desa yang dipantau
3 kali Tertib Administrasi pemerintahan Desa 0
Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 kali Prestasi dalam lomba desa meningkat 0
pemilihan / pengangkatan / pengisian perangkat desa yang dipantau 4 kali Pelaksanaan pemilihan lancar dan aman 0
peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa (PUPM) 2 kali Kapasitas perangkat
Desa meningkat
0
Peningkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tlogoadi (PUPM) 1 kali terlaksanya pelatihan komputer bagi perangkat Desa 0
3.00.03.3.00.01.08 Urusan Inspektorat 9.827.000,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00
3.00.03.3.00.01.08.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A 50 % 9.827.000,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00
3.01.03.3.00.01.08.15.18 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan
Mlati
Monitoring pelaksanaan SOP 2 kali Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan
lancar
80 % 9.827.000,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 2
3.00.04.3.00.01.08 Urusan Perencanaan 20.842.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
3.00.04.3.00.01.08.18 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah 90 % 20.842.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.04.3.00.01.08.18.09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Kecamatan
Mlati
D0kuen hasil musyawarah perencanaan pembanguna desa dan Kecamatan 3 dok Peran Serta masyrakat dalam pelaksanaan pembangunan meningkat 60 20.842.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 2
Pembinaan Perencanaan desa 1 kali
3.00.05.3.00.01.08 Urusan Keuangan 27.073.000,00 0,00 0,00 0,00 29.100.000,00
3.00.05.3.00.01.08.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah WTP opini
WTP
13.613.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00
3.01.05.3.00.01.08.15.97 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Kecamatan
Mlati
Laporan keuangan semesteran 2 dok 13.613.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 2
Laoaran Peratnggunag Jawaban /SPJ 12 bulan
Lapoean Aset 2 dok
3.00.05.3.00.01.08.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun
2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya
akan diubah
86 desa 13.460.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00
3.01.05.3.00.01.08.17.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Kecamatan
Mlati
Evaluasi APBDes,Evaluasi Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban APBDesa 5 desa Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan laporan pertanggung jawaban Kades dilaksanakan tepat waktu 80 % 13.460.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 2
pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes 5 desa
3.00.08.3.00.01.08 Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 58.893.000,00 0,00 0,00 0,00 61.850.000,00
3.00.08.3.00.01.08.16 Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah konflik SARA 5 kasus 47.370.000,00 0,00 0,00 0,00 49.750.000,00
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung jawab Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.08.3.00.01.08.16.17 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan Kecamatan
Mlati
upacara tgl 17 dilaksanakan 10 kali Upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar 80 % 47.370.000,00 0,00 0,00 0,00 49.750.000,00 2
upacara hari besar dilaksanakan 1 kali
latihan paskibra dilaksanakan 8 kali
pengadaan pakaian paskibra dilaksanakan 1 kali
3.00.08.3.00.01.08.18 Program pendidikan politik masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk 75% 11.523.000,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00
3.01.08.3.00.01.08.18.06 Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Kecamatan
Mlati
Data Kegiatan
FKDM Desa
2 dok Pemahaman kelembagaan FKDM meningkat 80 % 11.523.000,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00 2
pertemuan FKDM Kecamatan 4 kali
TOTAL 1.695.156.500,00 0,00 0,00 0,00 1.516.620.500,00
Mlati,      Maret  2016
Camat Mlati
DRS. SUYUDI, M.M
NIP 19641103 199203 1 007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *