Target dan Capaian Pragram dan Kegiatan

Rekapitulasi  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Sumber Dana JENIS BELANJA
PROGRAM KEGIATAN PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan 100% APBD 14,700,000 0 0 14,700,000
017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Kecamatan 100% APBD 0 34,950,000 0 34,950,000
018 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Kecamatan 100% APBD 0 1,230,000 0 1,230,000
020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Kecamatan 100% APBD 778,000 69,257,000 0 70,035,000
023 Penyediaan jasa langganan Kecamatan 100% APBD 0 42,660,000 0 42,660,000
024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan Kecamatan 90% APBD 42,514,000 3,430,400 0 45,944,400
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan 90% APBD 7,920,000 22,080,000 0 30,000,000
024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan 90% APBD 0 105,268,000 0 105,268,000
031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Kecamatan 90% APBD 0 33,000,000 0 33,000,000
dan rumah dinas
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
006 Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan 100% APBD 3,420,000 17,860,000 0 21,280,000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan 90% ABPD 4,900,500 6,941,000 11,841,500
005 Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Kecamatan 100% APBD 5,661,000 8,172,000 0 13,833,000
013 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD Kecamatan 100% APBD 4,104,000 5,267,000 0 9,371,000
17 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
016 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan Kecamatan 60% APBD 1,980,000 7,880,000 0 9,860,000
20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
036 Pengelolaan Perijinan Kecamatan 75% APBD 20,857,500 26,900,000 0 47,757,500
21 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
006 Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Kecamatan 80% APBD 11,727,000 102,380,000 0 114,107,000
Pemerintahan Desa
19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
003 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kecamatan 60% APBD 2,061,000 24,840,000 0 26,901,000
22 Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam
028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Kecamatan 60% APBD 1,291,500 16,015,000 0 17,306,500
24 Program Penegakan Hukum
004 Operasi Penertiban Kecamatan 75% APBD 2,583,000 7,130,000 0 9,713,000
25 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
002 Peningkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik pencegahan Kecamatan 75% APBD 3,420,000 18,018,000 0 21,438,000
kejahatan
16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
007 Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah Kecamatan 60% APBD 2,970,000 16,675,000 0 19,645,000
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kecamatan 75% APBD 79,839,000 42,970,000 0 122,809,000
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kecamatan 70% APBD 1,548,000 12,695,000 0 14,243,000
17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
023 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik Kecamatan 75% APBD 6,318,000 35,585,000 0 41,903,000
024 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Kecamatan 60% APBD 19,125,000 210,877,000 0 230,002,000
025 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Kecamatan 75% APBD 5,404,500 41,450,000 0 46,854,500
026 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya Kecamatan 60% APBD 8,334,000 55,980,000 0 64,314,000
18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
005 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa Kecamatan 80% APBD 2,052,000 11,800,000 0 13,852,000
15 Program Penembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah
001 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Kecamatan 75% APBD 1,845,000 7,720,000 0 9,565,000
16 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
006 Pengelolaan Dokumen SKPD Kecamatan 75% APBD 4,635,000 11,011,000 0 15,646,000
15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
018 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kecamatan 80% APBD 1,710,000 6,595,000 0 8,305,000
18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan 60% APBD 3,267,000 15,527,000 0 18,794,000
15 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah
097 Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan 100% APBD 4,635,000 8,463,000 0 13,098,000
17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
001 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kecamatan 80% APBD 1,804,500 10,355,000 0 12,159,500
16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
017 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan Kecamatan 77% APBD 0 39,970,000 0 39,970,000
18 Program Pendidikan Politik Masyarakat
006 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan 80% APBD 2,736,000 6,173,400 0 8,909,400
JUMLAH 274,140,500 1,087,124,800 0 1,361,265,300